Zgodnie z założeniami projektu budżetu Wrocławia na 2023 rok dochody miasta wyniosą łącznie 5,56 mld zł i będą wyższe od zeszłorocznych o blisko 240 mln zł. To m.in. 1,7 mld zł z PIT i CIT, a także 754 mln zł wpływów z podatków (m.in. od nieruchomości) oraz 428 mln zł wpływów z opłat. Rządowa subwencja ogólna ma wynieść 1,06 mld złotych.
Projekt budżetu Wrocławia zakłada również 8653 zł dochodów per capita, 667 mln zł deficytu oraz deficyt bieżący w wysokości 209 mln zł.
Inflacja zwiększyła wydatki bieżące
W związku z inflacją, w przyszłym roku wyższe będą również wydatki miasta. Łącznie to 6,29 mld zł, czyli o ok. 70 mln zł więcej niż według planu ze stycznia 2022 r.
Inflacja będzie odczuwalna przede wszystkim w wydatkach bieżących – mają wynieść 5,2 mld zł (4,81 mld zł w 2022 r.).
Najwięcej miasto wyda na oświatę
Pieniądze przeznaczone na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to jedna trzecia wszystkich wydatków – 2,06 mld złotych. Co prawda, wzrośnie także subwencja oświatowa, która wraz z dotacją przedszkolną wyniesie 1,05 mld zł, ale pokryje ona zaledwie połowę wszystkich wydatków związanych z oświatą.
Mimo mniejszych środków, miasto inwestuje
Budżet inwestycyjny wyniesie 940 mln zł (dla porównania – 1,15 mld zł wg planu ze stycznia 2022 r.). Z tego 518 mln złotych zostanie przeznaczonych na zadania inwestycyjne związane z transportem i łącznością.
W 2023 roku do użytku oddane zostaną dwie wielkie realizacje związane z transportem zbiorowym:
- linia tramwajowa na Popowice (54 mln zł w budżecie na 2023 r., łączny koszt inwestycji – 222 mln zł)
- Trasa Autobusowo-Tramwajowa na Nowy Dwór (34 mln zł, łączny koszt inwestycji – 370 mln zł).
- 85 mln zł zarezerwowano na budowę drugiego etapu obwodnicy Leśnicy,
- 72 mln zł – na realizację Alei Wielkiej Wyspy,
- 34 mln zł – na rozpoczętą w sierpniu przebudowę ul. Pomorskiej.
Podobnie, jak w poprzednich latach, realizowane będą kolejne zadania w ramach TORYwolucji, na które przeznaczonych zostanie 80 mln zł.
Miasto planuje także realizację kolejnych, nowych inwestycji komunikacyjnych. W budżecie zapisano 27,8 mln zł na budowę nowych mostów Chrobrego oraz projektowanie linii tramwajowej na Swojczyce. Łączny koszt budowy nowych mostów to 70 mln zł.
W przyszłym roku rozpocznie się budowa wydzielonego korytarza dla komunikacji miejskiej na Jagodno. W pierwszym etapie budowana będzie trasa autobusowa, a docelowo pojadą tam także tramwaje. Na realizację pierwszego etapu inwestycji zapisano w przyszłorocznym budżecie milion złotych (realizacja potrwa również w kolejnych latach i wówczas wyższe będą również roczne kwoty przeznaczone na ten cel). Łączny koszt pierwszego etapu inwestycji to 70 mln zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu).
Konieczne wsparcie mieszkańców i inicjatyw lokalnych
9% budżetu Wrocławia, czyli 585 mln złotych, zaplanowano na zadania związane z pomocą i polityką społeczną oraz rodziną. To pieniądze przeznaczone m.in. na zasiłki, dodatki mieszkaniowe czy działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Domów Pomocy Społecznej.
Wydatki bieżące związane z tymi zadaniami spadną rok do roku o 240 mln zł. Ma to związek z czerwcowym przeniesieniem obsługi i wypłaty świadczeń 500+ z MOPS-u do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ważnym elementem funkcjonowania miasta jest również partycypacja społeczna. Łącznie, to ponad 68 milionów złotych na realizację pomysłów mieszkańców w ramach: Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (32,4 mln zł), Funduszu Osiedlowego (24,7 mln zł) oraz Programu Inicjatyw Lokalnych (10,9 mln zł).
Więcej na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
Łączne, zaplanowane wydatki w tym dziale mają wynieść 457 mln zł, czyli o 19 mln zł więcej niż przed rokiem i będą stanowiły 7% całego budżetu Wrocławia. Są związane z gospodarką odpadami komunalnymi, oczyszczaniem miasta oraz utrzymaniem zieleni. W budżecie zapisano także blisko 50 mln złotych na realizację programu wymiany źródeł ogrzewania – czyli m.in. na realizację wniosków z programu KAWKA Plus oraz wymianę kopciuchów w zasobie komunalnym.
Wrocław planuje także przeznaczyć 376 mln zł na gospodarkę mieszkaniową, w tym 36,7 mln zł – na program rewitalizacji budynków komunalnych. Z kolei 170 mln zł wyniosą łączne wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na działalność teatrów, centrów kultury i sztuki, biblioteki, muzea oraz ochronę i opiekę nad zabytkami. Natomiast na kulturę fizyczną miasto przeznaczy 161 mln zł. To m.in. wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.
Pierwsze czytanie projektu przyszłorocznego budżetu Wrocławia odbędzie się na sesji Rady Miejskiej, w poniedziałek, 14 listopada o godz. 11:15.
