Budżet Miasta na rok 2006

Uchwała nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112, art. 116, art. 118 ust. 1, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) -

Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w wysokości - 2.182.749.120,16 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości - 2.217.749.120,16 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące - 1.669.592.684,16 zł,

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 568.512.019,00 zł,

b) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 9.720.407,00 zł,

c) wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 45.229.620,00 zł,

d) wpłata do budżetu państwa - 25.337.417,00 zł,

e) dotacje przedmiotowe - 5.073.040,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,

f) dotacje podmiotowe - 85.550.830,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5,

g) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - 30.127.980,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6,

h) dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków - 5.943.450,00 zł,

i) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.139.040,00 zł,

j) środki wyodrębnione do dyspozycji Rad Osiedli - 1.993.610,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9,

k) wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek - 39.700.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 548.156.436,00 zł,

z tego:

a) wydatki inwestycyjne - 538.156.436,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) udziały w spółkach - 10.000.000,00 zł.

3. Deficyt budżetu miasta (1-2) w wysokości - 35.000.000,00 zł.

§ 2

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 99.358.000 zł nastąpi z dochodów miasta.

2. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 134.358.000 zł będą:

a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 59.155.050 zł,

b) kredyt z banku 10.000.000 zł,

c) pożyczka z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w wysokości 9.880.000 zł,

d) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 901.520 zł,

e) spłata pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 35.000.000 zł,

f) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 19.421.430 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta zawiera załącznik nr 10.

4. Prognozę kwoty długu miasta na lata 2006-2017 przedstawia załącznik nr 12.

§ 3

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 11.

2. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych i gospodarstw pomocniczych na 2006 rok przedstawia załącznik nr 7.

Załącznik 7 dw
Załącznik 7 gp
Załącznik 7 zb

3. Plany przychodów i wydatków funduszy celowych na 2006 rok przedstawia załącznik nr 8.

Załącznik 8 fgzgik
Załącznik 8 gfos-pfos

§ 4

1. Wyodrębnia się dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w wysokości 146.254.192,00 zł,

z tego:

1) zadania zlecone - 145.881.192,00 zł,

2) zadania powierzone - 373.000,00 zł,

2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych i powierzonych miastu w wysokości 146.254.192,00 zł,

z tego:

1) zadania zlecone - 145.881.192,00 zł,

2) zadania powierzone - 373.000,00 zł.

3. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 28.246.000 zł.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 9.000.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 9.000.000 zł.

§ 6

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 11.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 30.154.300 zł,

z przeznaczeniem na:

1) zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim – 1.000.000 zł,

2) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 16.500.000 zł,

3) zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 12.654.300 zł.

§ 7

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania długu w wysokości 79.936.570 zł oraz do spłaty zobowiązań miasta w wysokości 99.358.000 zł,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powodujących skutki finansowe w kolejnych latach do łącznej wysokości 120.000.000 zł,

3) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 500.000 zł,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych.

§ 8

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 100.000.000 zł, zaciąganych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

* * * * *

Uchwała w sprawie budżetu miasta na rok 2006 w postaci pliku .pdf

Załącznik 13

* * * * *

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za rok 2006