Szanowni Państwo! Ostatnie lata to czas dynamicznego rozwoju Wrocławia. Zakrojone na dużą skalę inwestycje miejskie, które w tym roku w skali całego miasta osiągną poziom ponad 600 mln PLN, powodują, że utrzymanie dyscypliny budżetowej staje się sprawą priorytetową. Prócz utrzymania wysokiego poziomu inwestycji ważne jest dla nas stałe obniżanie deficytu. W ciągu dwóch lat udało się nam obniżyć go radykalnie z 125 mln do 28 mln PLN. W kolejnych latach zamierzamy poziom deficytu jeszcze bardziej obniżyć.Dzięki temu będziemy dobrze przygotowani do skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich, które wykorzystamy na podniesienie jakości życia we Wrocławiu. Jestem głęboko przekonany, że pozyskamy również dla naszego miasta inwestorów, którzy zapewnią nowe miejsca pracy.

Podjęte przez nas oszczędności nie odbiły się jednak negatywnie na tak ważnych w życiu wrocławian sferach życia, jak kultura, oświata czy bezpieczeństwo. Wprost przeciwnie. Dzięki racjonalizacji wydatków udało się przeznaczyć na te cele więcej pieniędzy niż w latach poprzednich. Mam nadzieję, że dzięki naszej pracy i wysiłkowi wrocławian uda się sprawić, byśmy byli dumni z naszego miasta, by żyło się nam wygodnie, byśmy spokojnie myśleli o przyszłości naszych dzieci.

Prezydent Wrocławia

Rafał Dutkiewicz

Odpowiedzialni za stworzenie budżetu

• Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz
  Sekretariat Prezydenta - tel. (71) 340-82-01
  e-mail: biuro.prezydenta@um.wroc.pl
• Skarbnik Miasta Maciej Bluj
  Sekretariat - tel. (71) 340-82-70
• Rada Miejska Wrocławia uchwałą z dnia 15 stycznia 2004 roku przyjęła budżet

Priorytety Wrocławia na rok 2004

Rok 2004 będzie czasem nowych wyzwań dla samorządu Wrocławia, wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wraz z akcesją nowych członków problemy rozwojowe Wrocławia nabiorą w unijnej strukturze cech typowości. Najważniejsze będzie przetrwać okres relatywnego – w odniesieniu do innych krajów unii – ubóstwa, pozostając miastem żywotnym, atrakcyjnym dla mieszkańców i zachowującym status regionalnej metropolii. Potrzebne są zatem nie tylko wzorce oparte na doświadczeniach bogatszych krajów, ale i nowe, kreatywne rozwiązania na miarę posiadanych możliwości i ambicji.

Według średnio- i długoterminowych prognoz, opracowywanych przez różne instytuty badawcze, aglomeracja wrocławska obok krakowskiej będzie największym po Warszawie beneficjantem integracji naszego kraju z Unią.

Długoterminowy, strategiczny cel polityki społeczno-gospodarczej władz Wrocławia pozostaje niezmienny od kilkunastu lat: osiągnięcie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy Miasta.
Proponuje się, aby w roku 2004 sposobem realizacji tego strategicznego celu było konsekwentne dążenie do osiągnięcia w pierwszej kolejności następujących celów cząstkowych:

1. Wzmocnienie bazy ekonomicznej Wrocławia.
2. Rozbudowa i utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury komunikacyjnej.
3. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
4. Zwiększenie możliwości inwestycyjnych Miasta.

Źródło: Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta

Budżet

Dochody ogółem 1 732 097 910 PLN

1. Dochody z majątku 25%
2. Wpływy z podatków 15%
3. Wpływy z opłat 2%
4. Dochody z usług 9%
5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24%
6. Subwencja ogólna 18%
7. Dotacje celowe z budżetu państwa 4%
8. Środki z funduszu ISPA 2%
9. Pozostałe dochody 1%

Wydatki ogółem 1 760 220 310 PLN

1. Transport i łączność 27%
2. Administracja publiczna 7%
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2%
4. Oświata i wychowanie 27%
5. Ochrona zdrowia 1%
6. Pomoc społeczna 6%
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1%
8. Edukacyjna opieka wychowawcza 3%
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8%
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3%
11. Pozostałe wydatki 15%

Deficyt budżetowy

Wielkość deficytu budżetowego w stosunku do dochodów

Wydatki Inwestycyjne

Wielkość wydatków inwestycyjnych (w mln PLN)

Najważniejsze wydatki inwestycyjne Miasta:

Na inwestycje w tym roku przewidziano 382 215 900 PLN (z tego 43 150 000 PLN pochodzi z programu ISPA), co stanowi 21% wydatków budżetu. W tym roku miasto zamierza zrealizować ok. 200 różnych inwestycji; do najważniejszych należą:

• Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Legnickiej do ul. Osobowickiej
  (wraz z budową Mostu Tysiąclecia) - 146 000 000 PLN
• Przebudowa ul. Osobowickiej - 12 950 000 PLN
• Przebudowa ul. Jedności Narodowej - 4 956 000 PLN
• Program budowy sieci kanalizacyjnych, wspólfinansowany z programu ISPA,
  (m.in. osiedla Stabłowice, Ołtaszyn, Muchobór Wielki, Oporów, Złotniki, Wojszyce, Partynice, Krzyki, Brochów) - 55 532 000 PLN
• Realizacja programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (współfinansowane z programu ISPA) – rekultywacja składowiska odpadów „Maślice” - 17 253 000 PLN
• e-administracja (projekt usprawniający obsługę mieszkańców) - 11 228 000 PLN
• Rozbudowa i modernizacja szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących 13 972 700 PLN
• Budowa infrastruktury dla Wrocławskiego Parku Technologicznego - 2 160 000 PLN
• Przebudowa pałacu Spätgena na Muzeum Miejskie Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego - 5 000 000 PLN
• Modernizacja i budowa obiektów sportowych
  (m.in. budowa CENTRUM REKREACJI – Aquapark, modernizacja stadionu przy ul. Oporowskiej oraz modernizacja Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych) - 7 469 600 PLN

Przykładowe koszty

• Roczne koszty utrzymania (bez wydatkow kapitałowych) ucznia - 3.585 PLN
  z tego:
  z subwencji oświatowej 2.649 PLN,
  dofinansowanie z budżetu gminy - 936 PLN.
• Roczne koszty utrzymania (bez wydatkow kapitałowych) przedszkolaka - 5.480 PLN, z tego:
  opłata rodziców - 840 PLN,
  dofinansowanie z budżetu gminy - 4.640 PLN
• Koszt budowy 1 metra² drogi wynosi w zależności od jej rodzaju od 350 PLN do - 700 PLN

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2004