Budżet Miasta na rok 2009

UCHWAŁA NR XXIX/997/08
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.²⁾), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.³⁾), art. 165, art. 166 ust. 1 i ust. 2, art. 168, art. 173, art. 175 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 184 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.⁴⁾), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.⁵⁾) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, z 2007 r. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 162 poz.1126, z 2000 r. Nr 6 poz.70, Nr 12 poz.136, Nr 17 poz.228, Nr 19 poz.239, Nr 95 poz.1041, Nr 122 poz.1312, z 2001 r. Nr 45 poz.497, Nr 100 poz.1084, Nr 111 poz.1194, Nr 145 poz.1623.
4) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169 poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i poz.1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008 r. Nr 111 poz.708, Nr 138 poz.865, Nr 154 poz.958.

Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w wysokości - 3.082.202.078 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1

z tego

1) dochody bieżące - 2.407.663.367 zł,
2) dochody majątkowe - 674.538.711 zł,

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości - 3.986.237.078 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące - 2.245.615.323 zł,

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 840.730.736 zł,

b) wpłata do budżetu państwa - 48.771.323 zł,

c) dotacje przedmiotowe - 1.782.858 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,

d) dotacje podmiotowe - 134.190.130 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5,

e) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - 60.108.657 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6,

f) dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków - 12.300.000 zł,

g) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.600.035 zł,

h) dotacje celowe - 540.000 zł,

i) środki wyodrębnione do dyspozycji Rad Osiedli - 2.577.260 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9,

l) wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek - 95.100.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 1.740.621.755 zł

z tego:

a) wydatki inwestycyjne -1.662.121.755 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3,

b) udziały w spółkach - 78.500.000 zł.

3. Deficyt budżetu miasta (1-2) w wysokości - 904.035.000 zł.

§ 2

1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 141.305.710 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 141.305.710 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta w wysokości 904.035.000 zł sfinansowany zostanie z przychodów pochodzących:

1) z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 117.000.000 zł;
2) z kredytu z banku w wysokości 787.035.000 zł, w tym kwota 239.595.000 zł na pokrycie wydatków w związku z umową
z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy o finansach publicznych;

3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta zawiera załącznik nr 10

4. Prognozę kwoty długu miasta na lata 2009-2038 przedstawia załącznik nr 12.

§ 3

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 11.

2. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2009 rok przedstawia:
załącznik nr 7 - dochody własne

3. Plany przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok przedstawia:
załącznik nr 8 - PFOSiGW

4. Zatwierdza się plany Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, ujęte w załączniku nr 8.

§ 4

1. Wyodrębnia się dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w wysokości 133.557.420 zł, z tego:

1) zadania zlecone - 133.295.920 zł;
2) zadania powierzone - 261.500 zł.

2. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych i powierzonych Miastu w wysokości 133.557.420 zł, z tego:

1) zadania zlecone - 133.295.920 zł;
2) zadania powierzone - 261.500 zł.

3. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 50.151.000 zł.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 10.700.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 10.700.000 zł.

§ 6

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 49.050.000 zł, z przeznaczeniem na:

1) zmiany organizacyjne, odszkodowaniai koszty postępowań sądowych - 2.050.000 zł;
2) zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich - 1.000.000 zł;
3) współpracę z organizacjami pozarządowymi - 500.000 zł;
4) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami - 15.000.000 zł;
5) zadania inwestycyjne - 30.000.000 zł;
6) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 500.000 zł.

§ 7

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.045.340.710 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta do:

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta do wysokości
1.581.772.355 zł;
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wysokości 3.300.000 zł;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej wysokości 200.000.000 zł;
4) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 1.000.000 zł;
5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej wysokości 100.000.000 zł.

§ 8

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie 100.000.000 zł, zaciąganych przez Prezydenta Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

* * * * *

Uchwała w sprawie budżetu miasta na rok 2009

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za rok 2009